銅陵市第五中學(xué)2025年單位預(yù)算

                     
 
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
 
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，銅陵市第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。銅陵市第五中學(xué)2025年收支總預(yù)算3182.42萬元，收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出全部是教育支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年收入預(yù)算3182.42萬元，其中，本年收入3132.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50.40萬元。
（一）本年收入3132.02萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3029.30萬元，占96.72%，比2024年預(yù)算增加40.40萬元，增長1.35%，增長的原因主要是本年度我校新增2名職工（高職），工資發(fā)放總額、社保及公積金等人員類經(jīng)費(fèi)增加，故預(yù)算總額較上年度增加；財(cái)政專戶管理資金收入102.72萬元，占3.28%，比2024年預(yù)算增加11.80萬元，增長12.98%，增長的原因主要是今年我校將散插藏生的學(xué)費(fèi)收入也上交財(cái)政統(tǒng)一管理，再回?fù)苁褂�。以前這部分收入是西藏教育廳撥到校往來戶，學(xué)校直接使用。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入50.40萬元，比2024年預(yù)算減少16.53萬元，下降24.70%，下降的原因主要是2023年結(jié)余是兩樓加固維修工程的尾款；2024年是在財(cái)政關(guān)賬前未到平臺(tái)的未達(dá)賬項(xiàng)以及提租補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)未發(fā)的2024年10月份提租補(bǔ)貼，兩年結(jié)余的性質(zhì)不一樣，無法比較增減。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年支出預(yù)算3182.42萬元，比2024年預(yù)算增加35.67萬元，增長1.13%，增長原因主要是本年度我校新增2名職工（高職），工資發(fā)放總額、社保及公積金等人員類經(jīng)費(fèi)增加，故預(yù)算總額較上年度增加。其中，基本支出2832.30萬元，占89.00%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出350.12萬元，占11.00%，主要用于國家助學(xué)金、校內(nèi)資助、校舍維修、藏生學(xué)習(xí)生活費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3079.70萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；收入按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3029.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50.40萬元。支出按功能分類分為：教育支出3079.70萬元，占100.00%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
銅陵市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出3079.70萬元，比2024年預(yù)算增加23.87萬元，增長0.78%，主要原因：學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)略微增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3079.70萬元，占100.00%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算2847.88萬元，比2024年預(yù)算增加29.58萬元，增長1.05%，增長原因主要是本年度我校新增2名職工（高職），工資發(fā)放總額、社保及公積金等人員類經(jīng)費(fèi)增加，故預(yù)算總額較上年度增加。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算183.82萬元，比2024年預(yù)算增加13.22萬元，增長7.75%，增長原因主要是招生人數(shù)的增加，導(dǎo)致此項(xiàng)撥款增加。
3.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算48.00萬元，比2024年預(yù)算減少18.93萬元，下降28.28%，下降原因主要是此項(xiàng)撥款為上級(jí)主管部門及財(cái)政部門統(tǒng)籌后再撥付，非學(xué)校能掌握撥付金額。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出2832.30萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2781.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)50.73萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)2781.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)50.73萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出350.12萬元，比2024年預(yù)算增加6.64萬元，增長1.93%，增長原因主要是2024年末的未達(dá)賬項(xiàng)“民族教育特色經(jīng)費(fèi)”和“男生公寓北側(cè)地面沉降治理”被安排在2025年的項(xiàng)目中支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排197.00萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排197.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.00萬元)，財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排50.40萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排50.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.00萬元)、財(cái)政專戶管理資金安排102.72萬元和單位資金安排0.00萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年預(yù)算安排政府采購支出44.82萬元，比2024年預(yù)算增加44.82萬元，增長原因主要是今年我校需購買部分教室用的空調(diào)，且物業(yè)到期需重新招標(biāo)采購。其中，一般公共預(yù)算安排44.82萬元，占100.00%。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
銅陵市第五中學(xué)2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.高中生均公用經(jīng)費(fèi)。
（1）項(xiàng)目概述。保障學(xué)校正常運(yùn)行，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境
（2）立項(xiàng)依據(jù)�！秶鴦�(wù)院辦公廳關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見》，《省財(cái)政廳省教育廳關(guān)于進(jìn)一步健全公辦普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的意見》
（3）實(shí)施主體。銅陵市第五中學(xué)
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。正確合理使用公用經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（6）年度預(yù)算安排。106.82萬元
（7）績效目標(biāo)。  
2.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。
（1）項(xiàng)目概述。學(xué)校事業(yè)收入，保障學(xué)校正常運(yùn)行，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。發(fā)改委下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
（3）實(shí)施主體。銅陵市第五中學(xué)
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。合理使用事業(yè)收入，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（6）年度預(yù)算安排。98.17萬元
（7）績效目標(biāo)。

 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
銅陵市第五中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（三）政府采購情況。
銅陵市第五中學(xué)2025年政府采購預(yù)算44.82萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算39.82萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，銅陵市第五中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，安排購置單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，銅陵市第五中學(xué)3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款156.82萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排98.17萬元和單位資金當(dāng)年安排0.00萬元。


第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十二、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十三、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。